2021年度项目绩效自评报告

（机关网络运行维护及预算联网监督经费）

一、项目基本情况

机关网络运行维护及预算联网监督经费。一是机关网络运行维护费。为进一步确保网络运行通畅，实现“务实、便民”的目标，更好的为广大群众服务，大力宣传人大工作，加强对门户网站的内容和栏目进行更新和维护提供了经费保障。目前，保山市人大使用外网光纤两条，一条外网光纤专用于上网，一条光纤用于视频监控；内网光纤一条，用于电子政务网。二是从2018年开始为了更好的对市直部门预算进行联网监督，建设预算联网监督系统，用于预算网络软件开发及网络维护费用。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作有关事项的通知》（保财绩〔2022〕4号），市人大常委会办公室高度重视预算绩效管理工作，精心组织涉及相关项目经费的委室参与2021年绩效评价工作，切实提高绩效评价的质量。

（二）组织实施

市人大常委会办公室为经费管理部门，负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，领导重视、明确职责、有力推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

该项目年初预算资金为24万元，全部为市级财政资金，2021年项目资金实际到位24万元。

2．项目资金执行情况。

2021年机关网络运行费用按照专款专用的原则，实际支付资金全部17.24万元。

3．项目资金管理情况。

机关网络运行维护及预算联网监督经费，项目由市人大常委会办公室统筹安排，在资金支付过程中严格执行《保山市人大常委会机关财务管理制度》，坚持“四人会签”制度，做到层层审批，严格把关，严格执行预算，专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况：100%完成。

2．效益指标完成情况：100%完成。

3．满意度指标完成情况：100%完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按年初预计绩效目标如期完成了该项目的工作。

五、绩效自评结果

机关网络运行维护费自评分94.37分。

六、结果公开情况和应用打算

待保山市财政局及相关部门审核后按时在单位网站上公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步提高预算绩效管理的意识，重视预算绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标。

八、其他需说明的问题

无。